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蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

部門：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

金額單位：萬元

收入

支出

項 目

金額

項目

金額

欄 次

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

13,567.87

一、一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

三、國防支出

四、上級補助收入

四、公共安全支出

五、事業(yè)收入

69,240.71

五、教育支出

六、經(jīng)營收入

六、科學(xué)技術(shù)支出

3.84

七、附屬單位上繳收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、其他收入

八、社會保障和就業(yè)支出

1,083.13

九、衛(wèi)生健康支出

76,627.75

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

87,797.21

本年支出合計

77,714.72

使用非財政撥款結(jié)余

結(jié)余分配

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

20,152.91

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

30,235.40

總計

107,950.13

總計

107,950.13

部門：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

金額單位：萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營

收入

附屬單位上繳收入

其他

收入

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

其中：教育

收費

類

款

項

合計

87,797.21

13,567.87

69,240.71

4,988.63

206

科學(xué)技術(shù)支出

3.84

3.84

20604

技術(shù)研究與開發(fā)

3.84

3.84

2060499

  其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

3.84

3.84

208

社會保障和就業(yè)支出

1,083.13

1,083.13

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

1,004.10

1,004.10

2080502

  事業(yè)單位離退休

1,004.10

1,004.10

20808

撫恤

79.03

79.03

2080801

  死亡撫恤

79.03

79.03

210

衛(wèi)生健康支出

86,710.25

12,480.91

69,240.71

4,988.63

21002

公立醫(yī)院

86,247.20

12,017.86

69,240.71

4,988.63

2100202

  中醫(yī)（民族）醫(yī)院

74,293.50

64.16

69,240.71

4,988.63

2100299

  其他公立醫(yī)院支出

11,953.70

11,953.70

21004

公共衛(wèi)生

400.00

400.00

2100409

  重大公共衛(wèi)生服務(wù)

400.00

400.00

21006

中醫(yī)藥

63.05

63.05

2100601

  中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項

63.05

63.05

部門：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

金額單位：萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

類

款

項

合計

77714.72

65229.98

12484.74

206

科學(xué)技術(shù)支出

3.84

3.84

20604

技術(shù)研究與開發(fā)

3.84

3.84

2060499

  其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

3.84

3.84

208

社會保障和就業(yè)支出

1,083.13

1,083.13

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

1,004.10

1,004.10

2080502

  事業(yè)單位離退休

1,004.10

1,004.10

20808

撫恤

79.03

79.03

2080801

  死亡撫恤

79.03

79.03

210

衛(wèi)生健康支出

76,627.75

64,146.85

12,480.91

21002

公立醫(yī)院

76,164.71

64,146.85

12,017.86

2100202

  中醫(yī)（民族）醫(yī)院

64,211.01

64,146.85

64.16

2100299

  其他公立醫(yī)院支出

11,953.70

11,953.70

21004

公共衛(wèi)生

400.00

400.00

2100409

  重大公共衛(wèi)生服務(wù)

400.00

400.00

21006

中醫(yī)藥

63.05

63.05

2100601

  中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項

63.05

63.05

部門：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

金額單位：萬元

         收入

       支出

項    目

金額

項目

小計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

一、一般公共預(yù)算財政撥款

13,567.87

一、一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學(xué)技術(shù)支出

3.84

3.84

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、社會保障和就業(yè)支出

1,083.13

1,083.13

九、衛(wèi)生健康支出

12,480.91

12,480.91

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十三、其他支出

二十四、債務(wù)還本支出

二十五、債務(wù)付息支出

二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

13,567.87

本年支出合計

13,567.87

13,567.87

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

  一般公共預(yù)算財政撥款

  政府性基金預(yù)算財政撥款

  國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

總計

13,567.87

總計

13,567.87

13,567.87

部門：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院                                                    金額單位：萬元

功能分類

科目編碼

科目名稱

本年支出

合計

基本支出

項目支出

類

款

項

合計

13,567.87

1,083.13

12,484.74

206

科學(xué)技術(shù)支出

3.84

3.84

20604

技術(shù)研究與開發(fā)

3.84

3.84

2060499

  其他技術(shù)研究與開發(fā)支出

3.84

3.84

208

社會保障和就業(yè)支出

1,083.13

1,083.13

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

1,004.10

1,004.10

2080502

  事業(yè)單位離退休

1,004.10

1,004.10

20808

撫恤

79.03

79.03

2080801

  死亡撫恤

79.03

79.03

210

衛(wèi)生健康支出

12,480.91

12,480.91

21002

公立醫(yī)院

12,017.86

12,017.86

2100202

  中醫(yī)（民族）醫(yī)院

64.16

64.16

2100299

  其他公立醫(yī)院支出

11,953.70

11,953.70

21004

公共衛(wèi)生

400.00

400.00

2100409

  重大公共衛(wèi)生服務(wù)

400.00

400.00

21006

中醫(yī)藥

63.05

63.05

2100601

  中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項

63.05

63.05

部門：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

金額單位：萬元

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

302

商品和服務(wù)支出

307

債務(wù)利息及費用支出

30101

  基本工資

30201

  辦公費

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

30102

  津貼補貼

30202

  印刷費

30702

  國外債務(wù)付息

30103

  獎金

30203

  咨詢費

30703

  國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

30106

  伙食補助費

30204

  手續(xù)費

30704

  國外債務(wù)發(fā)行費用

30107

  績效工資

30205

  水費

310

資本性支出

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

30206

  電費

31001

  房屋建筑物購建

30109

  職業(yè)年金繳費

30207

  郵電費

31002

  辦公設(shè)備購置

30110

  職工基本醫(yī)療保險繳費

30208

  取暖費

31003

  專用設(shè)備購置

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

30209

  物業(yè)管理費

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30112

  其他社會保障繳費

30211

  差旅費

31006

  大型修繕

30113

  住房公積金

30212

因公出國（境）費用

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

30114

  醫(yī)療費

30213

  維修（護）費

31008

  物資儲備

30199

  其他工資福利支出

30214

  租賃費

31009

  土地補償

303

對個人和家庭的補助

1,083.13

30215

  會議費

31010

  安置補助

30301

  離休費

9.88

30216

  培訓(xùn)費

31011

  地上附著物和青苗補償

30302

  退休費

1,073.25

30217

  公務(wù)接待費

31012

  拆遷補償

30303

  退職（役）費

30218

  專用材料費

31013

  公務(wù)用車購置

30304

  撫恤金

30224

  被裝購置費

31019

  其他交通工具購置

30305

  生活補助

30225

  專用燃料費

31021

  文物和陳列品購置

30306

  救濟費

30226

  勞務(wù)費

31022

  無形資產(chǎn)購置

30307

  醫(yī)療費補助

30227

  委托業(yè)務(wù)費

31099

  其他資本性支出

30308

  助學(xué)金

30228

  工會經(jīng)費

312

對企業(yè)補助

30309

  獎勵金

30229

  福利費

31201

  資本金注入

30310

  個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

30231

公務(wù)用車運行維護費

31203

  政府投資基金股權(quán)投資

30311

代繳社會保險費

30239

  其他交通費用

31204

  費用補貼

30399

對其他個人和家庭的補助支出

30240

  稅金及附加費用

31205

  利息補貼

30299

其他商品和服務(wù)支出

31299

  其他對企業(yè)補助

399

其他支出

39906

  贈與

39907

  國家賠償費用支出

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

39999

  其他支出

人員經(jīng)費合計

1,083.13

公用經(jīng)費合計

功能分類

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

類

款

項

合計

部門：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院                                            金額單位：萬元

功能分類

科目編碼

科目名稱

本年支出

合計

基本支出

項目支出

類

款

項

合計

項目支出績效自評表 

（2021年度）

項目名稱

成本稅金

主管部門

蕪湖市衛(wèi)生健康委員會

實施單位

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院

項目資金
（萬元）

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

分值

執(zhí)行率（B/A)

得分

年度資金總額：

62.58

62.58

39.37

10

62.92%

6.29

 其中：本年財政撥款

62.58

62.58

39.37

-

62.92%

-

    上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

-

-

       其他資金

-

-

年度總體目標完成情況

預(yù)期目標

實際完成情況

及時上繳非稅收入，并及時使用非稅收入支付相關(guān)費用

及時上繳了非稅收入，并及時使用了非稅收入支付我院電費，租賃管理費執(zhí)行率低，是由于還未到合同規(guī)定支付管理費日期，且2021年8月我院取消食堂管理費

年度績效指標完成情況

一級
指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

產(chǎn)
出
指
標
(50分)

數(shù)量指標

指標1：我院承包公司數(shù)

2家

2家

20

20

指標2：

質(zhì)量指標

指標1：

指標2：

時效指標

指標1：及時上繳非稅收入，并及時使用非稅收入

15

15

指標2：

成本指標

指標1：使用成本稅金支付電費，降低了我院成本

15

15

指標2：

效
益
指
標
(30分)

經(jīng)濟效益
指標

指標1：

指標2：

社會效益
指標

指標1：使用成本稅金支付電費，降低了我院支出，促進我院中醫(yī)事業(yè)發(fā)展

15

15

指標2：

生態(tài)效益
指標

指標1：

指標2：

可持續(xù)影
響指標

指標1：使用成本稅金支付電費，降低了我院支出，促進我院中醫(yī)事業(yè)發(fā)展，提高我院診療水平

15

15

指標2：

滿意度指標
(10分)

服務(wù)對象
滿意度指標

指標1：醫(yī)院滿意度

10

10

指標2：

總分（項目資金得份）

100

96.29

注：1.一級指標分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務(wù)對象滿意度指標10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當調(diào)整，但加總后應(yīng)等于100分。各部門根據(jù)各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。

    2.定性指標根據(jù)指標完成情況分為：達成預(yù)期指標、部分達成預(yù)期指標并具有一定效果、未達成預(yù)期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理確定分值。

    3.定量指標若為正向指標（即指標值為≥*），則得分計算方法應(yīng)用全年實際值/年度指標值╳該指標分值；若定量指標為反向指標（即指標值為≤*），則得分計算方法應(yīng)用年度指標值/全年實際值╳該指標分值；定量指標得分最高不得超過該指標分值上限。
    4.評價得分說明：說明全年實際值與年度指標值偏離情況（未達、持平、超額）。