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蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年單位預(yù)算

               2022年1月

目 錄

第一部分 單位概況

1.主要職責(zé)

2.單位預(yù)算構(gòu)成

3.2022年度主要工作任務(wù)

第二部分 2022年單位預(yù)算表

1.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年收支總表

2.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年收入總表

3.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年支出總表

4.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年財(cái)政撥款收支總表

5.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算支出表

6.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年政府性基金預(yù)算支出表

8.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年項(xiàng)目支出表

10.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年政府采購(gòu)支出表

11.蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分 2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

（一）為全市人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保障。

（二）承擔(dān)教學(xué)科研任務(wù)。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

單位預(yù)算構(gòu)成：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

三、2022年度主要工作任務(wù)

（一）2022年將嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目和用途使用資金。

（二）2022年提高部門預(yù)算安排支出的使用效率。

第二部分 2022年單位預(yù)算表

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年收支總表

 單位公開表1  單位：萬(wàn)元

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年收入總表

                                                                                                                 單位公開表2 單位：萬(wàn)元

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年支出總表

 單位公開表3 單位：萬(wàn)元       

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年財(cái)政撥款收支總

單位公開表4 單位：萬(wàn)元

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算支出表

 單位公開表5 單位：萬(wàn)元                                 

                                                                                                                                                           蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出表

單位公開表6 單位：萬(wàn)元                                                                          

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年政府性基金預(yù)算支出表

單位公開表7 單位：萬(wàn)元                                                                

備注說(shuō)明：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

 單位公開表8 單位：萬(wàn)元                                                

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年項(xiàng)目支出表

    單位公開表9 單位：萬(wàn)元                                                      

                                                                                                                                                 蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年政府采購(gòu)預(yù)算支出及采購(gòu)意向情況表  

單位公開表10 單位：萬(wàn)元 

備注說(shuō)明：蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院所有收入和支出均納入蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算管理。蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年收支總預(yù)算44.25萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。

二、關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年收入預(yù)算44.25萬(wàn)元，其中，本年收入44.25萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

本年收入44.25萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入44.25萬(wàn)元，占100%，比2021年預(yù)算減少43.12萬(wàn)元，下降49.35%，下降原因主要是我院取消了食堂管理費(fèi)，采用交保證金的方式。

三、關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年支出預(yù)算44.25萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少43.12萬(wàn)元，下降49.35%，下降原因主要是我院取消了食堂管理費(fèi)，采用交保證金的方式。其中，基本支出9.79萬(wàn)元，占22.12%，主要用于離休人員工資及提租補(bǔ)貼；項(xiàng)目支出34.46萬(wàn)元，占78.38%，主要用于水電費(fèi)支出。

四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算44.25萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款44.25萬(wàn)元；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入44.25萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出9.79萬(wàn)元，占22.12%；衛(wèi)生健康支出34.46萬(wàn)元，占78.38%。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算支出34.46萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少43.12萬(wàn)元，下降49.35%，主要原因是我院取消了食堂管理費(fèi)，采用交保證金的方式。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出9.79萬(wàn)元，占21.12%；衛(wèi)生健康支出34.46萬(wàn)元，占78.38%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院支出（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院非稅收入（項(xiàng)）2022年預(yù)算34.46萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少28.12萬(wàn)元，下降81.6%，下降原因主要是院取消了食堂管理費(fèi)，采用交保證金的方式。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算9.79萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少15萬(wàn)元，下降60.51%，下降原因主要是我院一名離休職工去世。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出9.79萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)9.79萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)9.79萬(wàn)元，主要包括離休費(fèi)。

（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出34.46萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少28.12萬(wàn)元，下降81.6%，下降原因主要是院取消了食堂管理費(fèi)，采用交保證金的方式。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 34.46萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 34.46萬(wàn)元）。

十、關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十一、關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）整體績(jī)效目標(biāo)情況。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.“非稅收入”項(xiàng)目。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因是我院無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（四）政府采購(gòu)情況。

蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院2022年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛7輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車3輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備14臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備42臺(tái)。

2022年單位預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車1輛，購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元，其中：其他用車1輛；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備5套，購(gòu)置費(fèi)3288萬(wàn)元。

（六）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2022年，蕪湖市中醫(yī)醫(yī)院1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理(涉密項(xiàng)目除外），涉及財(cái)政撥款34.46萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款34.46萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映市財(cái)政局用于國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

十二、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院支出（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

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